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去年暂估的成本费用，今年取得，直接冲红去年的暂估费用再入账，再做年度损益调整对吗
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同学，你好，冲了暂估，你再做笔
借：利润分配-未分配利润
贷；应付账款
2022 04/12 11:25
84785008 
2022 04/12 11:56
发票只取得一部分
刘艳红老师 
2022 04/12 12:02
是不是没取到的是交税了？
84785008
2022 04/12 12:04
还没交税，汇算清缴还没做，所以才取得了部分的发票，那这种情况怎么做调整啊，分录怎么做
刘艳红老师
2022 04/12 12:06
比如你去年暂估了144万，收到了100万
红冲借：利润分配-未分配利润 -144
贷；应付账款-暂估应付账款-144
然后根据发票写分录借：利润分配-未分配利润 100
贷；应付账款-暂估应付账款 100
其他的没发票的汇算清缴调增那部分没发票的就可以了
84785008
2022 04/12 15:10
直接这样做不需要再用以前年度调整损益来做吗
刘艳红老师
2022 04/12 15:13
你可以通过以前年度损益，到时再转到未分配利润也是可以的。
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