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企业所得税是不是不属于税金及附加？还有工会经费怎么计提和缴纳
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不是的，企业所得税计入。所得税费用。
借管理费用，工会经费。贷应付职工薪酬，，
借应付职工薪酬贷银行存款。
2022 04/12 11:19
84784950 
2022 04/12 11:20
因为我在季报表里面 税金及附加是0.。。。是哪里出错了
玲老师 
2022 04/12 11:21
。说明你做帐错了，然后报表取数就取到这里了。
玲老师
2022 04/12 11:21
看一下，你计提所得税的分录用的哪个科吗？
84784950
2022 04/12 11:21
我的所得税。。。增值税。。。都没有计提勒，。我反结账回去补一下可以嘛？？
玲老师
2022 04/12 11:23
可以的，可以这样处理。
84784950
2022 04/12 11:24
我开票金额是28w。。。所得税计提是多少啊？
玲老师
2022 04/12 11:25
我是按实际利润计算
84784950
2022 04/12 11:27
是这里的161104.3吗
玲老师
2022 04/12 11:28
是的，用这个利润计算。
84784950
2022 04/12 11:30
但是这个和税务报表那边是冲突的啊。税务那边的所得税费用是自己算出来的
玲老师
2022 04/12 11:30
您好，这看你报表设置。一般都是填写完报表自动算出来税款。
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