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老师，库存商品的进项税额转出的会计处理怎么做？
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你好！要看是什么原因要转出
2022 04/12 11:22
84784963 
2022 04/12 11:29
成品油发票上缺少电话号码，发票已退回销售方
宋生老师 
2022 04/12 11:30
你好！你当时购进的时候如何做的分录
84784963
2022 04/12 11:36
发票退回销货方我都没做账，是因为成品油的发票冲红需要购货方认证后才能开红字发票申请
宋生老师
2022 04/12 11:41
你好！那你现在也不用入账就好了
你没入账就不用转出
84784963
2022 04/12 11:44
在发票平台上抵扣后，在当月的申报表上直接填“进项税额转出”就行了吗？
宋生老师
2022 04/12 11:48
你好！其实你应该选勾选不抵扣
84784963
2022 04/12 11:52
勾选不抵扣也是不用账务处理是吗
宋生老师
2022 04/12 11:53
你好！是的。这张你不抵扣，也没有发票，就不用入账了
84784963
2022 04/12 11:59
提示2.如您已经勾选成品油库存，请您勾选抵扣增值税后，再发起成品油红字信息表申请
宋生老师
2022 04/12 12:01
你好！嗯。你这个属于已经勾选了
84784963
2022 04/12 12:05
那个情况我也不用账务处理是吗？
宋生老师
2022 04/12 12:22
你好！你这个已经勾选了，就要转出了。
84784963
2022 04/12 14:55
我是直接在申报表上填“进项税额转出”就行，不用账务处理吗？
宋生老师
2022 04/12 14:57
你好！最好是写一下。这样能跟这个勾选对的上
84784963
2022 04/12 15:03
可是，原来的错误发票我退给销售方了，那是要对方再还给我吗？
宋生老师
2022 04/12 15:15
你好！不用，你拿复印件就好了
84784963
2022 04/12 15:17
这笔账的完整分录怎么记呢
宋生老师
2022 04/12 15:22
你好！比如借库存商品 应交税费—应交增值税—待认证进项税 贷应付账款等
你现在退回，并勾选了，借应付账款等 贷库存商品 应交税费—应交增值税—进项税转出
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