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收到跨年发票，进行以前年度损益科目，是不是汇缴清算的时候还要调增和调减？
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对的是的，是这么做的。
2022 04/12 11:44
84785003 
2022 04/12 12:03
调增调减今年的汇缴清算？还是发票的当年
郭老师 
2022 04/12 12:06
你好，调增调减去年的。
84785003
2022 04/12 12:07
我收到了发票我就正常做今年成本，后期查到了会怎么处理？
84785003
2022 04/12 12:08
会处罚还是会让我调整到以前年度
郭老师
2022 04/12 12:09
那你去年做吗？以前抵扣所得税吗？
84785003
2022 04/12 12:10
以前那个都没做过，也没暂估
郭老师
2022 04/12 12:12
金额不大的，做到当年可以的，这个没有关系。
84785003
2022 04/12 12:13
金额大，后期查到和我有关系嘛？
郭老师
2022 04/12 12:18
好，你做账和你有关系的。
84785003
2022 04/12 12:22
和我有什么关系，这笔销售收入，确实对应就是这笔进货，都有真实的资料
84785003
2022 04/12 12:22
只是时间上有问题，上个会计两年前自己不处理，我应该怎么处理呢
郭老师
2022 04/12 12:32
你好，人家没有处理，你是不是做了处理啊？只要你做账务处理的，和你都有关系
尽管是之前的业务
要撇清关系，你交接的之前就让他做好了
84785003
2022 04/12 12:34
交接之前她都没有告诉我，有这么多成本票没来，还有好多销售发票没开
84785003
2022 04/12 12:35
就说了来发票就做账，一直做亏
84785003
2022 04/12 12:36
后来我发现她根本没做账，是自己给代账公司做的，她自己都说不清楚
84785003
2022 04/12 12:36
我要怎么做最合规
84785003
2022 04/12 12:36
保障自己
郭老师
2022 04/12 12:37
你好，那他的收入和成本不匹配，你们应该在汇算清缴的时候给他增加上成本。汇算清交是谁来做的。
84785003
2022 04/12 12:40
他没有暂估过，单位是亏损的，不存在补成本，因为客户没付款就没开发票，进货都付钱了，谈的不含税价格，进货供应商也没开发票，但是后期客户付钱了会要求开发票，后期才会缺成本，后期以前供应商可以开发票
郭老师
2022 04/12 12:42
你好，做了收入没有成本，你需不需不需要补成本，不管是亏损还是盈利的，收入和成本需要匹配。
郭老师
2022 04/12 12:42
如果你做到今年的话，你什么时间结转成本，你的收入早就已经没有了，借库存，商品贷、银行存款，你一直都是这么虚增的成本，你怎么消化了这个库存商品？
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