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老师 他以前年度的进销项没有结转，然后计提的时候一直都是借应交税费转出未交增值税，贷未交增值税，导致进销项都有余额，而且未交增值税还对不上申报表，这个我怎么处理啊
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对不上的话，你要去找原因，是什么原因导致确定的原因，才能够确定如何调。
2022 04/12 11:58
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月末结转增值税时，进销差额可不可以不通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目结转到应交税费-未交增值税，直接把进销差额直接转到到应交税费-未交增值税
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
我结转按照这个步骤做，怎么余额对不上
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（1）结转增值税（进销差额）
借：应交税费—应交增值税（销项税额） 1000
贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 600
应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 400
（2）结转未交增值税：
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 400
贷：应交税费—未交增值税 400
没有“应交税费—应交增值税（转出未交增值税）” 这个科目的话
可以直接，应交税费-未交增值税么？
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老师，想咨询一下，一般纳税人，季末销项大于进项200元，只将进销项差额结转，借应交增值税—转出未交增值税贷应交增值税—未交增值税，交的时候直接借应交—未交增值税贷银行可以吗？就是不结转进销项可以吗？
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每月底将增值税转出，借：应交税费——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 次月缴纳的时候，借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款。请问老师，那这个应交税费——转出未交增值税这个科目余额一直挂着吗？
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