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2021年给客户先开了票 一台设备 然后没结转成本 今年三月份对方才给我们补开了购进的发票 请问我什么时候结转成本？
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你好，你应该开了发票，确认收入的当月结转成本，然后发票到了红冲，暂估的成本在做发票的。
2022 04/12 12:09
84784985 
2022 04/12 12:58
那我现在应该怎么补救一下呢
郭老师 
2022 04/12 12:59
借利润分配未分配利润贷库存商品，借库存商品贷应付账款
汇算清缴增加你的成本费用，减少利润
84784985
2022 04/12 13:14
这俩分录的金额是不是对方给我们补开发票的那个金额？
郭老师
2022 04/12 13:21
你好，对的是的，是这么做的。
84784985
2022 04/12 13:27
汇算清缴在哪里增加成本费用？把这5万填上？
84784985
2022 04/12 13:28
借利润分配未分配利润贷库存商品这个摘要怎么写合适呢？
郭老师
2022 04/12 13:30
纳税调整明细表扣除项目，其他填写税收金额。
郭老师
2022 04/12 13:30
结转某某产品的成本。
84784985
2022 04/12 13:38
借利润分配未分配利润 贷库存商品老师能不能讲讲这个 我不太明白
郭老师
2022 04/12 13:40
这个是结转成本的，借主营业务成本贷库存商品理解吗？
84784985
2022 04/12 13:59
嗯这个理解
84784985
2022 04/12 13:59
只不过是跨年了所以用利润分配未分配利润
郭老师
2022 04/12 14:02
那把主营业务成本改成利润分配就是了。
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