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老师，有一笔装修款是去年12月的普通发票没有入账，且是前期装修费用，今年还能入么？需要怎么做分录呢？
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你好，可以做账的，这个是自己的房屋还是租赁的，金额大吗？
2022 04/12 12:19
84785029 
2022 04/12 12:21
10万的，装修办公室用的
郭老师 
2022 04/12 12:24
借长期待摊费用，贷银行存款，你直接从一月份开始分摊就行。
84785029
2022 04/12 12:33
那去年的费用能做到今年吗？
郭老师
2022 04/12 12:36
你好，金额不大的可以的啊，你要是分摊的话，完工是在12月份吗？完工的次月开始分摊，应该也在一月份分摊不是吗？
84785029
2022 04/12 12:43
8、前期装修办公室花费100000元，12月31日装修公司开一张装修费发票。9、办公室是租用个人房东的，租期为5年，每月租金8000元。当月收到房东的押金收据一张，金额为16000元，还有一张收到12、1月份房租的收据，金额16000元发票三个月开一次。
10、2018年12月31日前的外地汽车费用、住宿费、餐费等，合计3050元。
12月31日后的外地汽车费用、住宿费、餐费等，合计5030元。
84785029
2022 04/12 12:43
目前需要做这几个题的分录，望解答
郭老师
2022 04/12 12:43
8借长期待摊费用，贷银行存款一月份开始分摊。
郭老师
2022 04/12 12:45
九。借其他应收款16000贷银行存款。
借利润分配为分配利润8000
其他应收款8000
贷银行存款
10出差的
借利润分配未分配利润贷银行存款3050
31日后什么意思具体的时间
84785029
2022 04/12 12:46
就是次年做上一年账
郭老师
2022 04/12 12:47
其他的分录都写了。
84785029
2022 04/12 12:49
嗯嗯，最后一个也是次年做上一年账，这是小规模公司，刚开的
郭老师
2022 04/12 12:50
借利润分配未分配利润贷银行存款3050
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