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审计报告出2021年的 确认递延所得税 数是咋算出来的
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您好，麻烦发下题目
2022 04/12 12:25
84784988 
2022 04/12 12:26
没有题目啊
小林老师 
2022 04/12 12:26
您好，发下图片，看递延所得税明细，在附注有明细
84784988
2022 04/12 12:27
就是做了一个分录 借：递延所得税资产 1178066 贷：所得税费用
84784988
2022 04/12 12:34
我看到咋来的了 利润总额负的了 做的这个分录
84784988
2022 04/12 12:34
能告诉我一下 为啥做这个分录吗
小林老师
2022 04/12 12:41
您好，是确认递延资产金额，大于本期需要缴纳所得税金额
84784988
2022 04/12 12:42
利润都是负的了啊
小林老师
2022 04/12 12:47
您好，利润负数且有一部分还得纳税调增，
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