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问题已解决
老师您好，筹建期一般纳税人酒店收到一批酒水，款已付，但专票未到，请问分录怎么写？当月使用了一部分酒水培训用了，请问分录怎么写？
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借库存商品贷，银行存款
这个培训是单位内部的培训吗？
2022 04/12 13:05
84784975 
2022 04/12 13:12
是单位内部培训
郭老师 
2022 04/12 13:15
借管理费用职工教育经费
贷应付工薪酬职工教育经费
借应付职工薪酬、职工教育经费
贷库存商品
84784975
2022 04/12 13:22
老师，货收到了专票没到的情况，您的分录为什么没有应交税费相关科目?
郭老师
2022 04/12 13:23
可以抵扣的职工教育经费可以抵扣借应付账款贷库存商品
借库存商品应交税费
应交增值税进项贷应付账款
郭老师
2022 04/12 13:23
然后职工教育经费的红冲重新做就行。
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