老师你好，我单位处置房屋，做固定资产清理最后借方资产处置损益余额146万。但是当月我们开具发票，差额征税收入139万，这个139万怎么做账啊，我们在增值税申报表5%收入按139万填的，企业所得税申报表没填。要是在企业所得税申报表填在哪填_中级职称

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老师你好，我单位处置房屋，做固定资产清理最后借方资产处置损益余额146万。但是当月我们开具发票，差额征税收入139万，这个139万怎么做账啊，我们在增值税申报表5%收入按139万填的，企业所得税申报表没填。要是在企业所得税申报表填在哪填

84784974| 提问时间：2022 04/12 13:03

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陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

报表里面是按照139万去填写销售额的。所得税的话，你这个资产处置损益已经病倒了，你的利润和你单位的利润一起申报。

2022 04/12 16:05

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