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小型微利企业六税两费减半后，账目上的六税两费依旧为减半前金额，这个需要怎么账目处理呢？
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你好，已经给你们退税吗？
2022 04/12 13:27
84785044 
2022 04/12 13:29
还没有，是本月需要申报时看到六税两费金额与账上不一致
郭老师 
2022 04/12 13:31
你好，红冲多计提的就可以的。
郭老师
2022 04/12 13:31
借应交税费、借税金及附加负数
84785044
2022 04/12 13:36
计提时红冲还是缴纳税款做账时红冲？
郭老师
2022 04/12 13:39
现在做就可以的，你不是之前已经计提了，已经结账啦，修改不了之前的啦。
郭老师
2022 04/12 13:39
以后缴纳的时候直接交多少，具体多少。
84785044
2022 04/12 13:50
好的，还有一个问题，之前公司是小规模，去年年中转为了一般纳税人，10月的时候缴纳六税两费的时候，只计提了企业所得税申报时候的六税两费，没有计提缴纳增值税时候的六税两费，导致应交倒挂，这个需要怎么处理呢？
郭老师
2022 04/12 13:50
你好，现在哪些科目有余额的城建税，地方教育教育附加吗？
84785044
2022 04/12 14:09
应交税费的城建税，地方教育教育附加有负数余额
郭老师
2022 04/12 14:12
借利润分配未分配利润
贷应交税费，城建税地方教育教育附加
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