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老师，你好，我想问下，汽车公司收到厂家的折让怎么做分录，我们开具红字通知书给厂家，厂家开红字负数发票给我们！折让金额是上到厂家系统可以起票购车使用，比如是返利50000元，新车促销政策活动支持20000；商务政策支持10000.起票达标支持5000.市场活动支持5000.旧车置换补贴5000要还给客户，个贷支持5000.请问怎么做会计分录呢
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Na，你这个是厂家要返给你们4S店的吗？那你收到的时候对方给你开红字发票了没？
2022 04/12 16:05
84785034 
2022 04/12 18:34
就是收到的红字发票呢
陈诗晗老师 
2022 04/12 21:15
收到红字发票的话，你就是借库存商品负数贷，应付账款负数。
84785034
2022 04/12 21:18
我是这样做的，借：应付账款贷方正数（红字发票金额）贷：应交税费-增-进项转出贷：其他应付款-置换（或者实销）贷：主营业务成本借方负数金额，可以吗
陈诗晗老师
2022 04/12 21:58
如果说你那个商品已经出售了，那用你的账户处理就是正确的，没问题的。
84785034
2022 04/13 08:51
好的，谢谢老师！我还有个问题，就是我们公司进项一直大于销项，这两年几乎没交过增值税和所得税！我要是不把进项发票勾选认证完的话就会导致缴税。但是还有十多万的留底税，我这样交增值税能否交进去呢！有交印花税！
陈诗晗老师
2022 04/13 09:38
可以的呀，你的进项不抵扣的话，可以正常交税了。
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