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当月交当月社保，这个月发上个月工资，怎么做分录呀
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你们是从哪一个月的工资里面扣除社保的？
2022 04/12 13:48
84785022 
2022 04/12 14:04
下个月扣社保，比如我们3月发2月工资，但是3月扣的是3月的社保，那就是从4月扣个人部分的
郭老师 
2022 04/12 14:06
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款个人负担的）
贷银行存款
84785022
2022 04/12 14:08
老师，哪笔是3月做，哪笔是4月做，看花眼了
郭老师
2022 04/12 14:10
第一笔和第三笔做到三月份，第二笔做到四月份。
84785022
2022 04/12 14:10
好，明白了
郭老师
2022 04/12 14:11
不要客气，工作愉快。
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