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问题已解决
老师，去年多计提的工资，没有发放，3月份我可以把之前计提的工资冲销凭证吗？
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可以的，可以这么做的。
2022 04/12 14:11
84784976 
2022 04/12 14:12
那我冲销了，管理费用成负数了，填利润表的时候不能通过？
郭老师 
2022 04/12 14:14
你好，管理费用是负数，可以申报。
84784976
2022 04/12 14:16
好的，老师。增量留底退税在电子税务局怎么申报退税，有操作吗
郭老师
2022 04/12 14:18
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
郭老师
2022 04/12 14:19
电子税务局--我要办税--一般退（抵）税管理--增值税期末留抵税额退税
郭老师
2022 04/12 14:19
忽略就可以的，刚才打错了。
84784976
2022 04/12 14:19
好的，谢谢老师。
郭老师
2022 04/12 14:22
不用客气，工作愉快。
84784976
2022 04/12 14:37
老师，这填表的，退税的，营业收入是什么时候的，资产总额是什么时候的
郭老师
2022 04/12 14:40
你好，具体的是哪一个退税的？
84784976
2022 04/12 14:41
就是增量留底退税的
郭老师
2022 04/12 14:43
你好，填写你当月的就可以。
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