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问题已解决
没有以前年度损益调整这个科目要怎么调整预付账款呢？
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你好，用利润分配未分配利润来做。
2022 04/12 14:41
郭老师 
2022 04/12 14:41
写的是什么业务的？
84784983 
2022 04/12 14:42
之前预付款了一笔物业费
郭老师
2022 04/12 14:44
借预付账款贷银行存款，你当时是怎么做的？
郭老师
2022 04/12 14:44
借管理费用贷银行存款直接做的这个吗？
84784983
2022 04/12 14:46
对的，借管理费用
郭老师
2022 04/12 14:48
借预付账款贷利润分配未分配利润。
84784983
2022 04/12 14:50
没有发票进来这么做可以吗？
郭老师
2022 04/12 14:53
你好，没有发票可以这么做的，汇算清缴调增。
84784983
2022 04/12 14:54
这个预付账款挂在账上2年了，如果要这么调整的话，今年汇算清缴的时候可以做调增吗？
郭老师
2022 04/12 14:56
正常做账，不允许抵扣所得税，你们实际没有预付不是吗？没有发票也得做管理费用的。
84784983
2022 04/12 15:28
好的，谢谢老师。
郭老师
2022 04/12 15:30
不用客气，工作愉快。
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