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问题已解决
你好 隔年发票 当时没有红冲 现在能红冲不10万的发票
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您好，现在可以正常红冲。
2022 04/12 14:46
84784962 
2022 04/12 14:47
红冲完这个账怎么弄
玲老师 
2022 04/12 14:47
就做负数分录就可以了。
玲老师
2022 04/12 14:47
是把多记的红冲做负数分录。
84784962
2022 04/12 14:50
这个明白 就是直接做到今年的账里面 就行吗 我一季度税已经报完了 那就做二季度吗
84784962
2022 04/12 14:53
能不能做汇算清缴的时候 做到销售退回里
玲老师
2022 04/12 14:54
。汇算清缴前做的汇算清缴，不用调整。用以前年度损益调整科目。
84784962
2022 04/12 15:05
做以前年度损益调整里做21年汇算清缴的时候可以税前扣除吧
玲老师
2022 04/12 15:09
你好 冲完了就不用扣了，没有了
84784962
2022 04/12 15:19
我还是不明白 我现在做红冲 这样的 二季度的收入增值税相应减少对吧
84784962
2022 04/12 15:21
我现在不想红冲 21年有一笔暂估入账18万没有发票要调增 这个如果刚好调减我就补税少了 我需不需要调到汇算清缴表里体现出来
玲老师
2022 04/12 15:30
你好 年报前冲了就按冲完后的 在税前扣除
84784962
2022 04/12 15:35
好的 我冲完再看 谢谢
玲老师
2022 04/12 15:43
不客气，祝工作愉快。
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