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去年暂估做错了 怎么调整 做多了
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借应付账款贷库存商品，
借库存商品贷利润分配未分配利润。
2022 04/12 14:49
84785015 
2022 04/12 15:24
刚弄错了 我暂估没冲回 我记到以前年度损益调整了
郭老师 
2022 04/12 15:27
你好，当时的分录是怎么做的？
84785015
2022 04/12 17:22
做了两个暂估
84785015
2022 04/12 17:22
这是现在做的
郭老师
2022 04/12 17:25
借应付账款贷库存商品，
借库存商品贷利润分配未分配利润。
郭老师
2022 04/12 17:26
的没有看懂吗？做这个不就可以啦。
84785015
2022 04/13 14:05
我不用做损益哪一步吗？没太懂
是去年的暂估
也就是说 我不用做损益调整那个 直接做您发的那一步就可以吗
是直接做正数吗 还是有负数的
我直接做库存商品就行了吧 不用做损益？ 去年的暂估
郭老师
2022 04/13 14:10
你好不需要结转损益，利润分配未分配利润已经是最后科目啦，
你是企业会计准则做账用以前年度损益调整，
如果是小企业会计准则做账，用利润分配未分配利润
这个科目少了一个库存商品，你的库存商品必须红冲
郭老师
2022 04/13 14:10
要不影响你的进销存的数据。
84785015
2022 04/13 14:36
我用的是新会计准则 那我现在这样做对吗
郭老师
2022 04/13 14:40
可以的，可以这么做的。
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