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请问下小规模季度报税这些报表要怎么填写呢？
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你好； 你根据你们季度本月写1-3月合计 ； 本年累计写1-3月合计。 看 财务软件出的月报 去 计算下来写
2022 04/12 14:57
84785028 
2022 04/12 15:09
想问下，增值税及附加税费申报表是不是根据税务ukey自动填写的呢？保存后提交就可以了吗？
meizi老师 
2022 04/12 15:13
你好 ； 是的。一般是自动的；但是你要核对数据是否对的哈
84785028
2022 04/12 15:17
好的老师，增值税的附表1，本期发生额的数据和本期扣除额的数据，数据来源在哪里查看呢？
meizi老师
2022 04/12 15:22
你好； 差额征税才报这个的； 你们差额了吗
84785028
2022 04/12 15:23
老师，目前没有，那增值税减免税申报明细表我们需要填写吗？我们是小规模的
meizi老师
2022 04/12 15:29
没有就不写这个哈
84785028
2022 04/12 15:37
老师，再请教个问题，企业所得税第一个报表，资产总额的季初是1月份的资产总计数，季末是3月份的资产总计数，对吗？
meizi老师
2022 04/12 15:45
你好 ； 季初是 你21年12月末资产负债表的资产总额； 季末是 3月末的
84785028
2022 04/12 15:46
老师，如果12月份的资产总额是0，那要怎么填写呢？是填0吗？
meizi老师
2022 04/12 15:52
你好； 写0 即可。 看你系统允许你0报不
84785028
2022 04/12 16:01
老师，我想问下，我们给客户开了50000的发票，我们缴纳税额是1472.97，请问下这个税率不是按照0.01计算的吗？
meizi老师
2022 04/12 16:06
你好 ； 你是小规模哇？你是好久的发票 ？ 4.1号开始开的哇
84785028
2022 04/12 16:06
小规模，3.13开的发票
84785028
2022 04/12 16:07
已经提交了申报，能撤回看下吗？
meizi老师
2022 04/12 16:09
那季度都不超过45万普票 ； 你直接写10栏次去免税； 你不会开的专票吧
84785028
2022 04/12 16:14
老师，不好意思，我看了下，是企业所得税要缴纳这么多。但是小规模不是季度不超过15万吗？我们季度才11万多点。怎么要缴税呢？
meizi老师
2022 04/12 16:22
你好； 你是季报的哇； 季报是看45万标准的 ； 你 盈利了那么你就得缴纳所得税的； 你成本费用发票没有合理的 发票做账吗
84785028
2022 04/12 16:22
好的老师，多谢
meizi老师
2022 04/12 16:27
不客气的。帮到你就好； 满意请给予评价
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