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老师从税种核定中我看我们公司的印花税是有资金账簿和其它营业账簿纳税期限是按次的，那像我们的话是销售醇基燃料的这个季度的收入达到三十多万，没有签订销售合同
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你好； 没有签订话 ；那你们实际金额知道吗 ？如果知道实际金额了现在就可以报税 印花税的；
2022 04/12 14:59
84784947 
2022 04/12 15:00
老师你说的实际金额是销售收入的金额吗
84784947
2022 04/12 15:00
如果这个季度不报这个印花税可以吗
meizi老师 
2022 04/12 15:03
你好； 1.是的。 就是你确定金额去报印花税的； 现在就 在申报期的； 你 发生了 金额 你要报的
84784947
2022 04/12 15:03
那我这个分录咋写呢
meizi老师
2022 04/12 15:06
你好； 借税金及附加 -印花税贷银行存款
84784947
2022 04/12 15:09
老师我按收入入缴纳的话税率按多少缴纳
meizi老师
2022 04/12 15:12
你好； 你具体是购销的话按万分之三 ； 你们是资金账簿 按万分之五减半
84784947
2022 04/12 15:14
老师我们只是销售醇基燃料收到货款的收入，我也不懂是购销还是资金账簿啊
meizi老师
2022 04/12 15:18
你好； 按购销 ； 你不是说你还核定 资金账簿吗 ？ 我只是给你 附带说了下 资金账簿怎么计算的
84784947
2022 04/12 15:25
老师我资产负债表中还有一项弄不明白就是销售收入未达到45万增值税做了减免，从明细中看账是平的，可是资产负债表中它应交税费那栏显示一个0.02呢咋
meizi老师
2022 04/12 15:32
你好 ； 你这个应该是 有差异金额 ；造成了 尾差 ； 你去调整下； 做一笔 ：借应交税费贷营业外收入 -税额尾差
84784947
2022 04/12 15:35
老师我给你发张截图你帮我看看我这个增值税计提和减免的做法对吗
84784947
2022 04/12 15:36
截图咋发不过来啊老师
84784947
2022 04/12 15:38
按理来说我本季度的总计应交的增值税为4828.24可是从这个明细中看咋是本期合计数成8401.51本年累计是9656.46了呢
meizi老师
2022 04/12 15:41
你好； 你 ；是小规模的话； 是累计金额是季度合计来结转的哦
84784947
2022 04/12 15:41
老师那我每月都计提了，到了最后做了减免的分录就成这样了
84784947
2022 04/12 15:43
那不行的话老师我前两个月的不计提最后一个月计提然后做减免分录吗
meizi老师
2022 04/12 15:45
你应该是有尾差造成的； 你 实际不欠税了。 调整下尾差哈 做一笔 ：借应交税费贷营业外收入 -税额尾差
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