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问题已解决
我们公司收到对方公司给开的推广服务费发票有150万，但是我们还没给对方付款，因为我这边做账缺进项发票我就都把它认证了，那我现在应该挂什么科目呢，不可能全部做费用，因为全部做费用的话利润就太低了，
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关键是这个服务费的期限是多久？
2022 04/12 15:18
84785032 
2022 04/12 15:24
合同是几个月的
家权老师 
2022 04/12 15:31
那就
借:预付账款-推广服务费150
应交税费-增值税-进项
贷：应付账款-广告公司
每月摊销
借：销售费用
贷：预付账款-推广服务费
84785032
2022 04/12 15:32
还没有支付借方就可以做预付账款吗？借方是预付账款，贷方是应付账款，矛盾吗
家权老师
2022 04/12 15:38
以前有待摊费用科目，现在没有，就找个科目代替哈。可以找个自认为合适的科目替代，把账做平就是了。
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