问题已解决

 你好老师,我们这里有一个金融链供应公司,上下游签订供应链贸易合同,上游开具13%货物发票给我们,我们开具6%给下游。 问题1、这样开具合理不? 问题2、多出来7%的税怎么税务合理化?

84784979| 提问时间:2022 04/12 15:11
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
这是正常情况,就如果说你是买了一些商品,自己用的话,它本身就是13%。然后呢,以服务的形式提供给你的客服,那就是6%。你这个正常按照销项减去进项交增值税就行了。
2022 04/12 16:12
84784979
2022 04/12 16:41
老师,但是我还是没明白不是自己用,而是中间的核心公司,实际是供应链金融
陈诗晗老师
2022 04/12 16:50
那你这种情况没问题啊,你正常的用你的销项税额减去进项税额交增值税就行了。
84784979
2022 04/12 17:00
老师,我开出去服务,那么货物是不是留抵库存了呀?
陈诗晗老师
2022 04/12 17:04
就比方说你是那个服务类的公司吧,运输公司那么运输公司你买车进来也是13%啊,那你提供运输服务也只有9%啊,这个是正常情况。
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