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这三张凭证怎么做啊？为什么所属时期还有去年的日期啊
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你好，说明去年那个所属期没有缴费。
2022 04/12 16:15
徐悦 
2022 04/12 16:15
借，管理费用-社保费
其他应收款
贷，银行存款
84785006 
2022 04/12 16:18
那我现在怎么做分录呢
84785006
2022 04/12 16:20
记到管理费用的应该是多少钱，记到其他应收款是多少钱呀
徐悦
2022 04/12 16:20
管理费用是企业承担的，其他应收款是员工承担的。
徐悦
2022 04/12 16:21
这个需要看扣款的发票
84785006
2022 04/12 16:28
只有扣款的回单，扣款的发票从哪儿拿
徐悦
2022 04/12 16:36
你查查电子税务局，有个社保缴纳，打印回单
84785006
2022 04/12 17:05
找不到啊，我实在找不到啊，这个分录怎么做啊
徐悦
2022 04/12 17:06
你们怎么给员工扣款啊
徐悦
2022 04/12 17:07
不扣款吗？或者当地个人承担的金额你知道吗
84785006
2022 04/12 17:20
我是公司新来的，之前的扣款情况我不是很清楚，根据以前的工资表显示，养老医疗失业生育工伤，公司负担30638.08，个人负担12943.26，合计43581.34
84785006
2022 04/12 17:23
这三张回单加起来是43855.46，有274.12的差额，为啥会有差额，咋整啊
徐悦
2022 04/12 17:28
你看看原来会计的原始凭证，是根据什么区分公司跟个人承担的金额
84785006
2022 04/12 17:35
这个差额怎么处理
徐悦
2022 04/12 17:35
你需要去落实思路，这样老师也不知道怎么处理的。
徐悦
2022 04/12 17:36
你需要去落实数据的，这样老师也不知道怎么处理的
徐悦
2022 04/12 17:36
必须准确，不是随便处理的
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