00:10:00
问题已解决
账上21年12月份本年利润余额和12月份资负表的本年累计利润总额不一致，是正常的吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
资产负债表上没有本年利润啊
2022 04/12 15:15
84784994 
2022 04/12 15:16
说错了是利润表。。。
bamboo老师 
2022 04/12 15:16
请问损益类科目用相反方向写了发生额么？
比如冲减管理费用
借：银行存款
贷：管理费用
这样写分录
84784994
2022 04/12 15:17
就财务费用利息收入这样冲减过而且是借方负数
bamboo老师
2022 04/12 15:18
借方负数的话 是正确的啊
您再检查一下 期间损益的所有科目
84784994
2022 04/12 15:20
是因为账上是累计的利润的原因吗？12月的利润表本年累记只是21年的，所以不一致？
bamboo老师
2022 04/12 15:21
账上的本年利润 您每年年末没有结转到利润分配-未分配利润吗？
84784994
2022 04/12 15:26
我看她没有做这步啊，每月就只有结转损益，但是资产负债表未分配利润里有数
bamboo老师
2022 04/12 15:45
应该年末的时候做一笔 本年利润结转利润分配-未分配利润
阅读 97
描述你的问题，直接向老师提问
1018
意见反馈
