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增值税申报表主表第25行和32行的数字，什么情况下是负数？这个负数不并入留抵吗？会不会影响我现在想做的增量留抵啊
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你好
25行是多缴纳的，比如你们100万的增值税，但是缴纳了130万，多出来的就是在这边填写的
32行也是类似的，只是说一个期初一个期末的，
不影响的
2022 04/12 15:44
84784962 
2022 04/12 15:45
100万增值税为什么会缴纳130呢，而且还有留抵，这个怎么没抵扣呢，有点不理解
王超老师 
2022 04/12 15:53
这个原因有很多的，比如建筑业，就要求预收账款就要缴纳增值税的。
84784962
2022 04/12 15:54
那我这个就是普通的一般制造业 但是之前是别的会计做的 而且还有留抵 我就不明白为什么还要多缴
王超老师
2022 04/12 15:55
这个具体要看一下前面的账，因为原因有很多的。你们制造业也有可能是计算错误，进项转出等原因造成的
84784962
2022 04/12 16:15
我去电子税务局查了一下，这个负数正好是2019.12月缴纳的税额，但是19年12月的销售的确需要缴纳这么多，但是到22年1月他这个数字就反应在了25行的负数
王超老师
2022 04/12 16:17
这个数字可能是刚好的，也可能是你2019年预缴的。你可以查一下历年的申报表，是不是每期都有这个数字的
84784962
2022 04/12 16:23
我找不到的话是不是挂在那也没事
王超老师
2022 04/12 16:25
是的，你挂在那边不影响你退税的
84784962
2022 04/12 16:26
好的谢谢
王超老师
2022 04/12 16:35
不客气
亲，满意请丢金币和好评哦
b（￣▽￣）d
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