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老师，电子税务局那里的＂财务报表报送＂也要报送的吗？
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你好，这个也是需要的谢谢
2022 04/12 15:39
84784975 
2022 04/12 15:54
利润表里面的＂本月金额＂指3月份的吗？
思顿乔老师 
2022 04/12 16:12
你好，小规模的本月指的是1-3月份
84784975
2022 04/12 16:14
那现在是一季度，这个本月就是和本年累计金额填一样的吗？
思顿乔老师
2022 04/12 16:15
你好，是的，无误，请问还有什么可以帮你
84784975
2022 04/12 16:20
请问这个什么意思？我的营业外支出是企业帮个人交了个税
思顿乔老师
2022 04/12 17:07
你好，你需要根据提示去更改
84784975
2022 04/12 17:11
就是不知道怎么改啊。。。营业外支出是-30，这个30元是公司帮个人交的个税，我放在了营业外支出，后面其中那里我觉得都不属于，不知道怎么填？
思顿乔老师
2022 04/12 17:13
代缴的个税，不放在营业外里面的，
建议调整一下报表
84784975
2022 04/12 17:20
问题是我之前在会计问这里问老师，他说是做到营业外支出。。。而且我的税全部申报完了缴费了。。
思顿乔老师
2022 04/12 17:21
你好，请问你认真看了一下 提示么？
84784975
2022 04/12 17:22
看了啊，他的意思就是营业外支出-30是这项综合的数，明细那里要填写一个-30才能通过
思顿乔老师
2022 04/12 17:24
你好，所以建议是修改利润表啊
84784975
2022 04/12 17:39
老师，你是让我改财务报表申请里的利润表吗？我就是不知道怎么改了。。。如果是要改凭证的话，我企业所得税、税金及附加都全部申请缴费了，改凭证的话有影响吗？改为 什么凭证呢？
思顿乔老师
2022 04/12 17:41
你好，金额不变只是科目改变，怎么就影响了企业所得税了，跟附加无关啊，
附加税跟增值税有关，你这个增值税不变，附加税也不会变动
思顿乔老师
2022 04/12 17:41
我没让你改凭证，我一直说的是 改申报表
84784975
2022 04/12 17:44
那怎么填？我就是不知道怎么改申报表
84784975
2022 04/12 17:46
不知道怎么办
思顿乔老师
2022 04/12 17:48
您好，不是让你修改金蝶里面的
思顿乔老师
2022 04/12 17:49
而是让你修改电子税务局里面的数据
84784975
2022 04/12 17:57
是啊，我知道你说的是电子税务局里面的财务报表里的利润表，问题是怎么改？
思顿乔老师
2022 04/12 19:02
您好，你把30元放在管理费用里面去
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