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问题已解决
就是我21年第一季度是报表冲红了20年的一笔费用 导致我21年的利润表是正数，报季报的时候大厅报成了收入 以后每个季度我都是报的正的利润总额 那个收入就带出来了 到了最后一个季度 我现在汇算清缴才发现 不对 之前大厅把这边费用做成了弥补以前年度亏损 我现在年报也不知道怎么报了 我们是没有收入和成本的 就一些费用
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更正后应该是把申报的报表也做更正处理
财报的口径调整对后，填写所得税的申报表的时候口径就对了
2022 04/12 15:47
84785027 
2022 04/12 16:01
专管员给出的问题是我们以前一直是亏损哪里来的弥补以前年度亏损 我就懵了 说不更正不了 那我直接按照我最后的报表上报年报会怎么样
专管员说把这笔填错的收入报成营业外收入这样不会有问题吗 我们没有收入 营业外收入更没有 这怎么解释呢
赵海龙老师 
2022 04/12 16:08
财务的报表和所得税的报表是不一样的
所得税是按照所得税法调整后的进行处理入账的
根据你的描述意思是前期没有收入是亏损，现在弥补之前的亏损 ，专管员提出异议，是这个意思吗
84785027
2022 04/12 16:16
是的 现在因为我红冲了一笔费用导致我利润总额是正数 季报表的时候就自动显示这笔利润是弥补以前亏损 专管员就说质疑这个弥补亏损 还有就是我们没有收入但是季报的时候被大厅把利润总额报成了收入
84785027
2022 04/12 16:18
相当于这个我第一季度是利润是-12487.47 我冲了去年的一笔费用70000 导致我利润变成了正数
赵海龙老师
2022 04/12 16:29
你冲的是费用为什么要填列在收入栏里面呢
应该在费用栏里面填写嘛
84785027
2022 04/12 16:34
季报没有费用 我应该填利润总额就行了 当时如果我填57152.53我就要预缴所得税 所以去大厅申报 冲减之前的7万 我也不知道大厅怎么报 就成这个样子了
赵海龙老师
2022 04/12 16:38
到税务大厅去更正一下，填列的报表错误了
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