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问题已解决
好的，老师，还有一个问题，老师，我们公司一直是预存电费，下月下账，电力 公司出发票，到2021年12月份我的账上有16196.88元的预付账款，2022年1-3月打来的发票是25591.32元，但是公户上没有再出款预付电力公司的账款，老板上一开始是给电厂存了50000元，他们把这个钱反到电卡上了，但是这个钱我一开始老板没有说，没能上账，那老师，现在这个我怎么做账务处理呢
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2022 04/12 17:24
文文老师 
2022 04/12 17:48
意思是存了50000元，没有入账？
文文老师
2022 04/12 17:48
该50000元是公户支付的还是私户支付的？
文文老师
2022 04/12 17:49
若是私户支付的
借：预付账款
贷：其他应付款-老板
文文老师
2022 04/12 17:51
不知老师理解是否有异，有异请及时提出。
文文老师
2022 04/12 18:02
不知老师理解是否有异，有异请及时提出。
文文老师
2022 04/12 18:02
不知老师理解是否有异，有异请及时提出。
文文老师
2022 04/12 18:02
不知老师理解是否有异，有异请及时提出。
84784999 
2022 04/12 19:34
不好意思，老师，才回复老师信息，是这样的，谢谢！
文文老师
2022 04/12 20:21
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
文文老师
2022 04/12 20:21
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
文文老师
2022 04/12 20:21
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
文文老师
2022 04/13 09:18
若还有疑问，请及时提出！
文文老师
2022 04/13 09:17
若还有疑问，请及时提出！
文文老师
2022 04/13 09:18
若还有疑问，请及时提出！
文文老师
2022 04/13 09:18
若还有疑问，请及时提出！
文文老师
2022 04/13 09:18
若还有疑问，请及时提出！
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