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问题已解决
你好，我公司是小规模纳税人，公司本来有一辆车的，被老板卖了，钱去了股东的账户，对方也没说开票车已经过户了，车卖了14万，我申报增值税应该申报多少，这种情况我应该怎么处理
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你好，这个是四月份之前的吗？如果是的话，按照14万来做的。14万除以1.01，这个是不含税的销售额。
2022 04/12 15:53
84785018 
2022 04/12 15:55
是的，增值税表填哪里？
郭老师 
2022 04/12 15:58
第一列里面的如果季度45万以内的，在第十栏里面填写超过的固定资产，有一个单独填写的位置，七八兰
84785018
2022 04/12 16:02
不超45万，不用交税分录上不用提现吧
郭老师
2022 04/12 16:04
好需要的
不交税的，把应交税费结转到营业外收入。
84785018
2022 04/12 16:07
那申报的收入不是跟报表不一样，账上是转到营业外收入
84785018
2022 04/12 16:09
如果不超过45万，固定资产填写在第一列的七八行，10行就不要填了吧
郭老师
2022 04/12 16:12
对的是的有差异的。
郭老师
2022 04/12 16:12
不超过45万的在第十栏里面填写，超过的在第七八里面填写。
84785018
2022 04/12 16:52
嗯，明白了，报表的收入跟增值税表的收入就不同了
郭老师
2022 04/12 16:54
对的是的，是这么做的。
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