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老师问一下，我下个有一张发票是4月份开的，但是我3月份的账里先预收做进去，那我这个凭证应该怎么做
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把发票贴在原来凭证后面。
2022 04/12 16:02
84784997 
2022 04/12 16:02
老师，我说科目的分录怎么做？
玲老师 
2022 04/12 16:06
您好。您好，请说一下具体什么业务？
84784997
2022 04/12 16:07
老师，是保单费
84784997
2022 04/12 16:09
这张发票我这个月3月份没有入账。预收这张发票。凭证分录怎么做？
玲老师
2022 04/12 16:10
。借管理费用，保险费，进项
贷，银行存款等。
84784997
2022 04/12 16:11
老师进项税也要入进吗？
84784997
2022 04/12 16:11
那我这个跟总的进项税额对不上了
玲老师
2022 04/12 16:13
因为收到专用发票，所以需要做进项。
84784997
2022 04/12 16:14
老师那我这个月进项税额多出来了，下个月少了
玲老师
2022 04/12 16:16
。您好，是按照这个发票金额入账，按发票上的进项。
玲老师
2022 04/12 16:16
。进项税额是收到发票就一次抵扣，不用分。
84784997
2022 04/12 16:18
老师具体分录可以说一下吗？
84784997
2022 04/12 16:19
这个月的分录和下个月要做的分录，能不能列一下
84784997
2022 04/12 16:24
老师麻烦了，列一下好吗？
玲老师
2022 04/12 16:35
已收到发票了 也入账 了和下个月还有啥关系 ？
84784997
2022 04/12 16:37
但是税金和报表里对不上的
玲老师
2022 04/12 16:48
报表上是按账上数据 填写的，是填写错了还是 ？ 还是没认证 你不说也猜不清楚呀
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