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公司本月发放上月工资扣除个人部分公积金，当月上调基数导致缴纳金额不一致，其他应收款个人缴纳部分借方有余额，要怎么处理
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你好； 借方的金额； 你是不是没有在工资扣除 ； 到时你做 ：借 应付职工薪酬-工资贷其他应收款个人部分 ；这样就可以了
2022 04/12 16:04
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当月计提工资，下月发放上月工资。社保缴纳的是当月的，可是社保中个人部分有上调的，下月扣的是上个月个人的数，这样其他应收款有余额，怎么办
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老师好，每月缴纳当月公积金，发放上月工资
缴纳 借 其它应付款-公积金（个人部分）
贷 银行存款
发放时贷方有一笔 其它应付付款-公积金（个人部分）
现在6月停止缴纳公积金，发了5月工资，其它应付款-公积金 贷方有余额，这个余额要怎么处理呢
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请问其他应收款-公积金个人部分是每月余额平的还是次月发放工资时余额是平的，我们是本月发放上月工资
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老师，我们公司当月工资当月15日之前发放，社保和公积金都是当月缴纳费用，但社保个人缴纳部分在下个月工资中扣除，那工资、社保计提和发放的账务怎么处理，怎么写会计分录？
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期末其他应收款借方余额（余额金额是当月个人应交社保部分），我的社保是当月交当月的，工资是次月发上月的，这样是不是垫付了未收错月，算不算对的
个人交社保部分没计提，公司交的部分有计提
这样对吗
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