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老师，我上年度应交税费有一万多免税苗木税费没做进去，这个季度怎么冲销结转？分录怎么做？
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同学你好
结转成本吗
2022 04/12 16:10
84784955 
2022 04/12 16:14
不是，我这月做账时发现银行扣缴税费单子里的应交税费和上年度末报表里应交税费不一样，我查了凭证发现，但是有收到的免税的苗木发票，我抵扣了，但是税费没做进去，现在我想冲转，不知道怎么做分录
84784955
2022 04/12 16:21
老师，我描述的可能有问题。是这样的 12月有免税苗木发票，我抵扣了，但是没有做账，这季度怎么处理？
朴老师 
2022 04/12 16:22
同学你好
你做账就可以了
84784955
2022 04/12 16:28
跨年了，这季度直接做账？分录怎么写？
朴老师
2022 04/12 16:36
同学你好
你是什么会计准则
84784955
2022 04/12 16:37
小企业会计准则
朴老师
2022 04/12 16:45
借利润分配未分配利润
借进项
贷预付账款
84784955
2022 04/12 16:51
这不是补贴收入吗？为什么是预付账款？
朴老师
2022 04/12 16:59
12月有免税苗木发票，我抵扣了，但是没有做账，这季度怎么处理
这不是你的问题吗
哪里有说是补助
84784955
2022 04/12 17:02
自产自销的苗木发票，可以抵扣，税费不是补贴吗？
朴老师
2022 04/12 17:10
同学你好
税费是从发票金额里扣的
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