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问题已解决
老师好，小规模季报的，1-3月开的发票，是4月份做帐报税是吗？ 缴纳税款也是在4月，4月先做计提，下个季度再做缴税的是吗
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是的
可以在四月份计提，然后在四月份直接做支付的就可以的。
2022 04/12 16:16
84784997 
2022 04/12 16:18
是计提附加税就可以的吧，直接做支付怎么做呀？4月份申报，扣款在4月份，4月的帐不是下个季度做了吗
郭老师 
2022 04/12 16:20
四月份直接借税金及附加贷应交税费，借应交税费贷银行存款。
郭老师
2022 04/12 16:21
做的你补就可以的，不需要再延期做一个月。
84784997
2022 04/12 16:24
先税局申报，看应交金额跟入帐金额是否一致，是吗？
郭老师
2022 04/12 16:28
对的是的，是这么做的。
84784997
2022 04/12 16:35
哦，一个季度做一次帐，做了就忘了 哈哈
郭老师
2022 04/12 16:37
你应该有原始凭证，原始凭证你没有做的话，他不就闲置啦。
84784997
2022 04/12 16:38
原始凭证就是发票吗？我发票已经入帐了，应交税费的金额已经出来了
郭老师
2022 04/12 16:41
你好，缴纳的税款用银行回单。
84784997
2022 04/12 16:43
银行回单4月份的，直接做到3月份的帐里面？？ 现在是做1-3月的帐呢
郭老师
2022 04/12 16:47
你还是不明白
四月份直接借税金及附加贷应交税费，
借应交税费贷银行存款。
看下交税的分录是不是做到了四月份？
不可能让你做到三月份，绝对不能提前做的，是16点20给你回复的。
郭老师
2022 04/12 16:47
你一到三月份没有计提，让你把计提的做到四月份，而支付的也做到四月份。
84784997
2022 04/12 16:48
哦，那现在就不用什么，只是税局申报了就可以，是吗
郭老师
2022 04/12 16:51
对的是的，是这么做的，你现在申报交了税款之后再做补计提缴税的分录就行。
84784997
2022 04/12 16:53
增值税入帐的时候就做了应交增值税的，那就计提附加税就可以是吗
郭老师
2022 04/12 16:56
你好是的，是这么做的。
84784997
2022 04/12 16:56
谢谢老师哈。去年的帐都是我自己做的，然后一段时间没做，就忘，咋办
郭老师
2022 04/12 16:59
你好，忘记了，你可以在旁边备注一下的。
郭老师
2022 04/12 17:00
你记不住的情况下，你自己写一个备忘录。
84784997
2022 04/12 17:01
老师，能帮忙写个做凭证的顺序吗？
郭老师
2022 04/12 17:04
你好，根据你原始凭证的发生的时间来做不就可以啦？哪一个企业的业务一样，没有一个企业业务顺序是一样的。
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