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郭老师在没，小规模纳税人开具增值税专用发票，增值税申报表付列资料一，应税行为扣除额计算这一行该怎么填
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不是差额交税不用填写的
2022 04/12 18:43
84785012 
2022 04/12 18:58
我四季度已经填了，他期初余额把四季度得数据带出来了，灰色的无法更改，我现在怎么办
郭老师 
2022 04/12 19:01
你现在直接不填写保存试一下能申报吗？
郭老师
2022 04/12 19:01
期初修改不了的，这里不用修改。
84785012
2022 04/12 19:05
可以保存
84785012
2022 04/12 19:06
就是21.4季度我填写了，他把期初数带出来了，灰色的我改不了
84785012
2022 04/12 19:12
不修改的话，那这个期初数是不是一直都在啊
郭老师
2022 04/12 19:13
对的是的，他一直都在的。
84785012
2022 04/12 19:29
我有个坏账损失，记入了营业外支出，汇算清缴是这笔该填在哪里
郭老师
2022 04/12 19:32
你好，105090这个表格里面的。
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