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问题已解决
是小规模，然后享受税收优惠政策的话，应纳税额是2400000，那么计算方式是不是1000000×25%×20%＝50000 然后1400000×50%×20%＝140000 应纳企业所得税额是50000+140000=190000 这样理解对吗？
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你好，不是的，100万以内的应该是100万*12.5%*20%
2022 04/12 19:45
郭老师 
2022 04/12 19:46
还有你这个14万的是去年的政策，如果是今年的政策应该是5%。
84784948 
2022 04/12 19:53
就是弥补去年的，我们发现要转240w到去年的表里面，是利润， 那就是240万 其中100万交25000，然后剩下140万就是还是14万对吗？总计是16.5万对吗？
84784948
2022 04/12 19:54
打算在汇算清缴里面把这笔收入调进去，这样的话企业所得税额这样算对的吧？
郭老师
2022 04/12 19:54
这个是二一年的利润总额二四零万吗？如果是的话，你只需要修改100万以内的，按照2.5%交税就可以的。
84784948
2022 04/12 19:55
好的 谢谢老师回答
郭老师
2022 04/12 20:00
不用客气，工作愉快。
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