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老师，供应商发票开错了我们已经抵扣了。做了分录。借 库存商品，应交税费应交增值税进项税。贷 银行存款。对方开了红字发票，但是钱没有转回来，开了一张一样金额的蓝字发票。红字发票我怎么做账啊？
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借预付账款或者是预付账款
贷、库存商品
应交税费应交增值税进项转出
2022 04/12 21:06
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老师，有张发票之前月份已经抵扣了，发现供应商名称开错了，对方给开了红字发票，又重新开了一张蓝字发票，我做账应该怎么做？之前做的是借：原材料，应交税费进项税，贷应付账款
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老师：厂家给我们的返利是采取开红字发票的方式，没有转款我们，我做的分录是：借：库存商品（红字）应交税费-增值税进项（红字）贷：预付账款（红字）这样对吗？
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老师，我去年采购一批商品对方给我多开了发票，今年发现这个问题，红冲了这部分发票：
22年分录
借：库存商品 蓝字
应交税费--应交增值税(进项） 蓝字
贷：应付账款 蓝字
今年发现问题红冲
借：库存商品 红字
应交税费--应交增值税(进项税额转出） 蓝字
贷：应付账款 红字
这样嘛？
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就是21年的进项发票 我已经在当年抵扣 并且已经入了成本 23年12月发现发票开错了 然后我这边就开了红字信息表给供应商 供应商开了红字发票红冲，然后又开了正确的蓝字发票 我应该如何做账
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供应商开了蓝字发票，又开了一张同金额红字发票，我还需要做账？
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