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21年多做了一笔成本，科目是借：主营业务成本贷：应付账款，今年要做调整该笔分录，具体如何调整，分录怎么做
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你好，21年多做了一笔成本，科目是借：主营业务成本，贷：应付账款。今年的调整分录是
借：应付账款
贷：以前年度损益调整—主营业务成本
2022 04/12 21:33
84785034 
2022 04/12 21:35
然后结转利润分配借利润分配—未分配利润贷以前年度损益调整—主营业务成本对吗？以前年度损益调整不设主营业务成本二级科目，直接用一级可以吗？
邹老师 
2022 04/12 21:38
你好，结转分录是
借：以前年度损益调整—主营业务成本，贷：利润分配—未分配利润
以前年度损益调整，下面应当设置明细科目核算才是的
84785034
2022 04/12 21:38
明白了，谢谢
邹老师
2022 04/12 21:39
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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