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老师，小规模企业，开了两张专票，没超过45万。需要提增值税和附加税嘛？怎么计提
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你好 ； 这个是的。 要缴纳增值税的。 借银行存款贷 主营业务收入； 应交税费-应交增值税 ； 缴纳 ：借 应交税费-应交增值税 ；贷银行存款 ； 计提 ：借 税金及附加 贷应交税费-应交城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 ； 借 应交税费-应交城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 贷银行存款
2022 04/13 08:59
84784971 
2022 04/13 09:48
谢谢老师，辛苦了
meizi老师 
2022 04/13 09:54
不客气的。帮到你就好 ；满意请给予评价 ； 4.1号开始 小规模 3%税率开普票是免税的； 开专票就是按3%缴纳税费哈 ； 记得这个优惠文件。
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