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老师问一下我期初的时候把应交税费-转出未交增值税设置余额在贷方了影响不
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同学你好
这个不影响的
2022 04/13 09:13
84784980 
2022 04/13 09:19
那现在我转出未交增值税贷方有余额是负数。月末还需要结转吗
朴老师 
2022 04/13 09:32
同学你好
交增值税是负数,也就是在借方,说明企业多交增值税,或者是预交了增值税.如果应交税金-应交增值税各明细科目加减后有借方余额,那肯定有错误;借方有余额的情况只有当期有留抵税额,可你当月还应缴税额,那就不会有留抵税额
84784980
2022 04/13 09:36
这个余额是留底税，我认证多了的
84784980
2022 04/13 09:40
这个在贷方是因为我期初把转出未交增值税余额设置在贷方了，现在余额在贷方还是负数，如果按正常余额在借方那现在这个余额就是在借方
朴老师
2022 04/13 09:49
留抵的没事
可以不结转
84784980
2022 04/13 09:50
好的谢谢
朴老师
2022 04/13 09:58
满意请给五星好评，谢谢
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