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问题已解决
老师，小规模纳税人未来专票，按今年3.31号那个1%的政策。填申报表的时候 是按销售额/（1+1%） 还是按销售额/（1+3%） 填写金额。比如价税合计未44800这样的。做账又是怎么做呢？
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你好，销售额除以1.01，按这个来的。
2022 04/13 10:22
郭老师 
2022 04/13 10:22
企业银行存款44800
贷，主营业务收入44800/1.01
应交税费应交增值税。
84784979 
2022 04/13 10:31
那免征的那2 %呢。怎么做账？
郭老师
2022 04/13 10:35
不做账的，上面没有体现，不用做直接税率1%的。
84784979
2022 04/13 10:57
谢谢老师
郭老师
2022 04/13 11:01
不用客气，工作愉快。
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