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问题已解决
可以帮忙填一下这几个表吗
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收到，老师先看下截图内容再回复。
2022 04/13 11:17
84785032 
2022 04/13 11:49
老师写完了吗
文文老师 
2022 04/13 13:27
没有，没有这么快呢
文文老师
2022 04/13 13:31
老师边解析，边填报。
文文老师
2022 04/13 13:32
资产总额6000万元，不符合小微企业标准
文文老师
2022 04/13 13:34
广告和业务宣传费扣除限额=4000*15%=600万元
文文老师
2022 04/13 13:35
可全额扣除，不用调增。
文文老师
2022 04/13 13:36
业务招待费扣除额度：
文文老师
2022 04/13 13:36
实际发生额的60% 20*60%=12万元
文文老师
2022 04/13 13:38
且不超过当年销售额的0.5% 4000*0.5%=20万元
文文老师
2022 04/13 13:39
业务招待费按12万扣除，调增=20-12=8万元
文文老师
2022 04/13 13:40
在纳税调整明细表中，业务招待费 ，账载20 税收 12 调增8
文文老师
2022 04/13 13:44
研发费用，按照实际发生额的100%在税前加计扣除
文文老师
2022 04/13 13:49
题目没有说明是否科技型中小企业，故按一般企业加计扣除，按75% ，50*75%=37.5万元
文文老师
2022 04/13 13:50
在加计扣除优惠明细表，26行填写37.5
文文老师
2022 04/13 13:50
增值税是价外费用，税金及附加=200-150=50万元
文文老师
2022 04/13 13:58
20年度会计利润计算结果=660万元
文文老师
2022 04/13 13:58
公益捐赠扣除限额=660*12%=79.2万元
文文老师
2022 04/13 13:59
该捐赠2万元，可全额扣除
文文老师
2022 04/13 14:00
税收滞纳金不能扣除，全额调增76万元
文文老师
2022 04/13 14:00
出售无形资产损失可以扣除
文文老师
2022 04/13 14:01
取得权益性投资收益40万元，免税
文文老师
2022 04/13 14:03
填在免税，减计收入明细表中，40万
文文老师
2022 04/13 14:05
职工工会经费扣除限额=150*2%=3万元。不用调整
文文老师
2022 04/13 14:06
职工福利费扣除限额=150*14%=21万元，调增4万元
文文老师
2022 04/13 14:06
职工教育经费扣除限额=150*8%=12万元，应调增2万元
文文老师
2022 04/13 14:12
这是主表的填报数据
文文老师
2022 04/13 14:12
这是纳税调整明细表数据
文文老师
2022 04/13 14:12
这是免税，减计收入及加计扣除明细表数据
文文老师
2022 04/13 14:13
以上解析完毕，供参考。
文文老师
2022 04/13 14:13
若有疑问，可及时提出！
文文老师
2022 04/13 14:13
若有疑问，可及时提出！
文文老师
2022 04/13 14:14
若有疑问，可及时提出！
文文老师
2022 04/13 14:13
若有疑问，可及时提出！
文文老师
2022 04/13 14:14
若有疑问，可及时提出！
84785032
2022 04/13 15:52
，好的 感谢老师
文文老师
2022 04/13 16:19
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
文文老师
2022 04/13 16:20
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
文文老师
2022 04/13 16:20
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
文文老师
2022 04/13 16:20
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
文文老师
2022 04/13 16:20
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
文文老师
2022 04/14 09:10
若对回复满意，请五星好评！
文文老师
2022 04/14 09:10
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文文老师
2022 04/14 09:10
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文文老师
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文文老师
2022 04/14 09:10
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