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比如三月份开票汇总资料，一般纳税人4月份申报3月份增值税，附表一申报表怎么填写？
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申报的时候就是正负相抵以后的申报
2022 04/13 11:08
84785038 
2022 04/13 11:14
负表一不用填写负数销售额和税额？
东老师 
2022 04/13 11:19
如果是一个税率的话，就按照正负相抵以后的填
84785038
2022 04/13 12:49
如果是负数税率，和当月开的正数税率一样，按实际销售额和实际销项税额填写？
东老师
2022 04/13 12:50
对的，就是正负相抵的金额
84785038
2022 04/13 12:51
那如果是我上面图片情况呢？当月的正数税率，和负数税率不一样的情况呢？附表一如何填写？
东老师
2022 04/13 12:52
那就填写到不同的栏次
84785038
2022 04/13 12:53
正数金额及税额，与负数金额税额，都要填写到附表一上？
东老师
2022 04/13 12:55
对啊，有负数就得填写的
84785038
2022 04/13 12:56
那你上面又说正负相抵？正负相抵是正数税率和负数税率一样的情况下
东老师
2022 04/13 12:56
同一个税率就是正负相抵的啊
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