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问题已解决
仅限思羽老师回答，老师请问刚刚问你那个调整管理费用那个数，我具体怎么做分录，可以请老师帮帮我吗？非常感谢
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你好； 你说的是哪个管理费用 ；问题学员的 太多 了 ； 记不住了
2022 04/13 12:26
84784966 
2022 04/13 12:45
老师就是这个请你教我具体处理方法，怎么做分录，谢谢老师
meizi老师 
2022 04/13 12:47
1.反结账12月里面 。列清楚 你那个200万贷方的金额 明细表 ；然后在12月账套里面 直接 做 一笔调整分录。 在做 结账即可
84784966
2022 04/13 12:52
老师10万是在12月贷方红字，这个直接修改凭证用正数做在借方来可以吗？然后之前月份的贷方正数的200万我在12月怎么做分录，非常感谢了
meizi老师
2022 04/13 12:58
你好； 1.是 。 直接调整到 借方负数来做 就行了。 2. 是的 哈 你之前分录 我看看怎么处理 。 你之前的分录发来看看
84784966
2022 04/13 14:23
老师，明天发给你，今天有事没去上班
meizi老师
2022 04/13 14:29
好的 ； 到时你注意看下； 如果反结账去 12月里面 先把之前分录 全部 做一笔合计分录来红冲；在按 借方负数做即可
84784966
2022 04/14 10:34
老师请你帮我看一下
84784966
2022 04/14 10:35
12月那张直接在当月修改凭证，怎么做分录
84784966
2022 04/14 10:36
然后其他4张凭证之前月份的怎么在12月一笔做分录。非常感谢老师，辛苦了
meizi老师
2022 04/14 10:41
直接在12月里面 先去把这些做账的分录 全部 红冲了或者直接删除 （反审核去删除 ） ；然后在做 一笔正确分录就可以了
84784966
2022 04/14 10:49
那老师请问一下能不能只做一笔借方也是管理费用，贷方也是管理费用的金额来冲之前的金额呢，12月份这张凭证有个管理费用贷方红字，我把那个数做在借方正数对吗？
meizi老师
2022 04/14 10:55
你好 ； 建议你直接去 反审核删除了在去 做账或者是红冲了在重新做 ； 等下怕你系统又 识别不了
84784966
2022 04/14 10:56
老师我给你说说我的做法，请你看看对不对，12月那张把负数金额做在借方正数，，之前月份的管理费用合计金额是贷方正数1995413，我现在做做一次分录冲了
借：管理费用1995413（负数），
贷：管理费用1995413（负数）
meizi老师
2022 04/14 10:59
你好； 可以的。 但是你注意系统识别哈
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