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科目余额表上的预付和应付账款有余额的要怎么处理平账
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您好，借：应付账款贷：预付账款
2022 04/13 11:26
84784989 
2022 04/13 11:28
问题是它的二级科目不一样
微微老师 
2022 04/13 11:37
你好，不一样不能对冲。查找原因有余额的原因是？
84784989
2022 04/13 11:53
时间太久了，像有的预付款应该是款付了，票开来做财务做现金支付了，应付的应该是开张的时候先付现金铺货，后来票来了财务又挂着了
微微老师
2022 04/13 12:02
那走营业外收入或者营业外支出
84784989
2022 04/13 14:24
走营业外收入支出，每年税局都要问具体是什么，太烦了。我可不可以原方向冲回去，然后再做正确的分录
微微老师
2022 04/13 14:35
您好，可以试一下这个方式。但是我不确定可以不
84784989
2022 04/13 14:37
好的，谢谢
微微老师
2022 04/13 14:39
不客气，祝您工作顺利，身体健康
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