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老师，想问下现在发现2021年的有几个月的成本做高了，那现在是怎么处理呢？是反结账回去改？还是汇算清缴处理？如果是汇算清缴时调那是怎么调的？
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你好，不用返回去的，你在这个月调整用利润分配来。汇算清缴纳税调整明细吧，扣除项目其他，填写税收金额。
2022 04/13 11:28
84784997 
2022 04/13 11:31
老师您说的在这个月调整利润分配来这个是什么意思呢？
郭老师 
2022 04/13 11:36
你好，用利润分配来做企业库存商品贷，利润分配，未分配利润，汇算清缴的时候调增。
84784997
2022 04/13 11:39
在4月份的账里做借库存商品，贷未分配利润这笔分录吗？
郭老师
2022 04/13 11:42
你好，对的是的，是这么做的。
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