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老师，21年12月有100多万暂估，但是库存商品没有余额，现在1月要冲销12月的暂估没办法继续，现在要怎么处理？
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您好，暂估当时是如何入账的？
2022 04/13 12:11
84785002 
2022 04/13 12:11
借：库存商品 贷：应付账款-暂估
84785002
2022 04/13 12:13
老师，我先还需要做1月的暂估冲销吗？后期要这怎么处理
微微老师 
2022 04/13 12:13
您好，为什么做了那么多的暂估？商品都卖出去了？还是？
84785002
2022 04/13 12:14
商品卖出去，发票没有进来
微微老师
2022 04/13 12:15
那就等发票进来后，再处理
84785002
2022 04/13 12:17
老师，那1月就不冲销了吗？发票进来又要怎么处理？
微微老师
2022 04/13 12:18
是的，等到发票进来就冲销，再做正确的分录
84785002
2022 04/13 12:19
可是发票进来冲销也不对啊，库存就没有余额
微微老师
2022 04/13 12:20
冲销，一正一负=0，是对的
84785002
2022 04/13 12:21
老师，麻烦你写一下冲销的分录
84785002
2022 04/13 12:26
老师，你看库存商品没有余额，我冲销是不是也要 借应付账款—暂估 贷库存商品，这样这样做，库存就为负数
微微老师
2022 04/13 12:29
借：应付账款—暂估
贷：应付账款
84785002
2022 04/13 12:31
老师，贷方的应付账款是为什么？
微微老师
2022 04/13 12:34
收到发票，不是暂估应付款了，是实际的应付账款了啊
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