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我是小规模纳税人增值税报表上增值税比我账上多二分钱，我想把账和申报表的增值税做一致，怎么处理
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你好，调整你的销售额或者是你有减免的金额吗？
2022 04/13 12:25
84784983 
2022 04/13 12:30
没有减免税额，超过45万了
郭老师 
2022 04/13 12:30
你好，你开的是3%的税率吗？
84784983
2022 04/13 12:36
有1有3有5的，
84784983
2022 04/13 12:37
还有很多无票收入，我记得以前可以走营业外收入还是支出的，好久没做忘记怎么调平了
郭老师
2022 04/13 12:39
你好，那你这个减免税额是根据哪一个来算的。
郭老师
2022 04/13 12:40
无票收入正常的做无票收入，借银行存款贷，主营业务收入应交税费应交增值税，不需要交增值税的，借应交税费应交增值税贷营业外收入。
84784983
2022 04/13 12:43
我超过45万了，都要交税的，不需要转营业外收入，我把安1点交税的部分，填在增值税附表里就可以了
郭老师
2022 04/13 12:45
你好，按照3%的出来的，然后减免的2%，在主表应纳税减征额，还有减免明细表里面填写。
郭老师
2022 04/13 12:45
系统没法填写直接1%的。
84784983
2022 04/13 13:10
我填了，我不是问这个，我是问我账上比申报表少二分钱，我通过哪个科目来调这个二分钱，让我账和报表一致
郭老师
2022 04/13 13:14
你好，营业外收支通过这个。
84784983
2022 04/13 13:41
那我报表多二分，分录做借 营业外收入 贷 销项税 对吗
郭老师
2022 04/13 13:47
可以的，可以这么做的。
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