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问题已解决
老师，我们小规模，这个月开啦专票，帮忙看下填的对不对
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你开的税率是1%的吗？全部都是1%的吗？如果是的话，你的16蓝不对。
2022 04/13 12:35
郭老师 
2022 04/13 12:35
1%专票不含税金额乘以2%，按这个来填写。
84785012 
2022 04/13 12:38
专票都是1个点的，16栏的数据是自动跳出来的，我输入第一栏就出来啦
84785012
2022 04/13 12:40
18的数是不含税*2
郭老师
2022 04/13 12:42
1%不含税的销售额乘以2%。
84785012
2022 04/13 12:45
第一栏填的数据是发票上不含税的合计，老师，你说我要咋么改，
郭老师
2022 04/13 12:46
34158.42乘以2%填写到第16栏里面就可以的。
84785012
2022 04/13 12:54
老师，我的16栏不能手改，他是自动带出的
84785012
2022 04/13 12:56
老师，这样看是不是清楚些
84785012
2022 04/13 12:57
18栏是34158.42✖️2%。
哈哈哈
郭老师
2022 04/13 12:58
对的
那就是对的
保存就一
84785012
2022 04/13 13:01
提示这个
郭老师
2022 04/13 13:03
你好，你的减免明细表，本期发生额实际抵扣金额没有填写报。
84785012
2022 04/13 13:43
老师，我的附加税在开票已经缴过啦，为啥税费缴纳上面还会有，帮忙看下附加税报表是不是有问题
郭老师
2022 04/13 13:46
截图你的增值税主表看一下。
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