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上月开了负数发票，增值税申报上个月的，附表一要不要填写负数金额和负数税额？
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同学你好
收入开负数发票
2022 04/13 12:51
84785038 
2022 04/13 12:52
比如这个增值税附表一，怎么填写？要不要填写负数销售额和税额？
朴老师 
2022 04/13 12:58
同学你好
按照对应的税率和收入金额填写
84785038
2022 04/13 13:02
你的意思是，正数金额和税额，负数金额和税额，按照对应的税率，都要填写到附表一上？
朴老师
2022 04/13 13:12
同学你好
负数收入和正数的先对应税率冲
84785038
2022 04/13 13:29
如果正数税率和负数税率一样，可以对冲，以开票汇总上，实际销售额和销项税额填写申报表
84785038
2022 04/13 13:30
如果正数税率和负数税率不一样，是不是相应的正数发票金额税额，与负数发票金额数额都要填写到附表一上？
朴老师
2022 04/13 13:41
同学你好
对的
是的
直接填写冲减后的
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