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老师，我这个缴纳社保的分录应该是18124.5，个人部分是6901.4，总金额不变，我2月的账做错了 ，需要怎么调正确呢
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你好，直接应，其他应付款对调就可以
2022 04/13 12:57
84785009 
2022 04/13 13:00
老师，是借:其他应收款0.4，贷应付职工薪酬-社会保险费0.4对吗
耿老师 
2022 04/13 13:03
您好，您用的其他应收款还是其他应付款？哪个数是正确的？
84785009
2022 04/13 13:12
哦，打错了，其他应付是正确的
84785009
2022 04/13 13:12
是借:其他应付款0.5，贷应付职工薪酬-社会保险费0.5对把
耿老师
2022 04/13 13:21
您好，是的，可以这样调整差额
84785009
2022 04/13 13:28
好的，谢谢老师
耿老师
2022 04/13 13:31
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
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