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问题已解决
预付账款是6300，实际业务发生了6363，这是2021年的事情，一直没有解决，现在在预付账款借方一直有个63的负数余额，现在我要凭空调账，怎么调啊？
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你好 ；你这个预付账款是 什么业务发生的； 这样好判断科目
2022 04/13 13:03
84785006 
2022 04/13 13:34
付给对方的时候 借 预付6300，贷 银存6300
84785006
2022 04/13 13:34
确认成本的时候 借 主营业务成本6363 贷 预付6363
meizi老师 
2022 04/13 13:44
你好； ； 你们这个成本 实际是6363 。 这个63元尾款你们后期要支付出去不
84785006
2022 04/13 16:34
应该是不付出去了，这是去年的事情了
meizi老师
2022 04/13 16:41
你好 ； 不支付了。 走 借 预付6300，贷 银存6300 借 主营业务成本6363 贷 预付6300 ； 营业外收入 63
84785006
2022 04/13 16:43
21年的已经结账啦。改不了了，我要在今天把这个-63调掉，怎么做分录呢？
meizi老师
2022 04/13 16:48
你好； 直接今年做即可 。 借 主营业务成本6363 贷 预付6300 ； 营业外收入 63
84785006
2022 04/13 16:55
去年的时候已经做了 借 主营业务成本6363 贷 预付6363这个分录，我今年再做一遍 就只是把预付的6363拆开就好了吗？
meizi老师
2022 04/13 16:59
你好； 借 预付账款63贷营业外收入 63
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